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第一部分岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区国库集中支付核算中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区国库集中支付核算中心部门概况
一、 部门职责
深化财政预算改革，实施全面规范、公开透明的预算制度。承担区本级各项财政收支管理。承担区直部门预算有关工作，研究提出相关财政政策。会同有关部门分配和管理各类专项资金。
研究提出编制年度预算的指导思想和原则，负责编制年度区级财政预算草案，汇总年度全区财政预算。编制区级财政决算草案，汇总全区财政决算草案。承担向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算的具体工作。
承担区直部门预算布置、审核、批复、调整及公用经费支出标准体系建设及项目库管理工作，办理预算追加追减事宜。
研究建立预算绩效管理制度和评价体系，组织指导全区预算绩效管理工作。研究制订财政资金绩效管理政策、制度和办法；建立财政资金绩效管理机制、财政支出绩效评价指标体系和评价标准。组织区级财政资金绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理。组织实施区级财政支出重大项目的绩效评价工作，组织实施第三方绩效评价工作。
建立区与乡镇、街道事权与支出责任相适应的体制，逐步完善统一规范透明的财政转移支付制度。增强基层政府提供公共服务的能力。
二、机构设置及决算单位构成
岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区国库集中支付核算中心承担21家非独立核算单位的财务核算，包括区办公室、区财政局、区组织部、区旅发委、区统战部、区人大政协办公室、区纪委、区工委宣传部、区团委、区妇联、区综合执法大队、区信访局、区农委、区安监局、区工商联，区综治维稳办（政法委）、区政务中心，区教会学校、区残联、区文联、区科协。此外，另设区管委会专项、区招商引资专项、旅游专项单独进行财务核算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出118,017.41万元，与上年相比，增加56136.8万元，主要是政府性基金财政拨款收入的增加，还有文化旅游体育与传媒和城乡社区支出的增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计118,017.41万元，其中：一般公共预算财政拨款36,493.82万元，政府性基金预算财政拨款81,523.59万元，国有资本经营预算财政拨款、事业收入、其他收入为零。一般公共预算财政拨款占本年总收入的30.92%；政府性基金预算财政拨款占本年总收入的69.07%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计118,017.41万元，其中：基本支出19736.01万元，占16.72%；项目支出98281.4万元，占83.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入118,017.41万元，与上年相比，增加56136.8万元，增长90.72%，主要是因为政府性基金预算拨款本年收入81523.59万元；上年收入30454.92万元，增长67.69%；
财政拨款支出118,017.41万元，与上年相比，增加56136.8万元,增长90.72%，主要是因为政府性基金预算拨款本年收入81523.59万元；上年收入30454.92万元，增长67.69%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出36493.82万元，占本年支出合计的30.92%，与上年相比，财政拨款支出增加5089.13万元，增长16.2%，主要是因为基本支出同比减少了6.35%，项目支出同比增加了62.22%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出36493.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7785.12万元，占21.33%；公共安全支出273.06万元，占0.75%；教育支出3957.59万元，占10.84%;科学技术支出103.5万元，占0.28%；文化体育与传媒支出2514.98万元，占6.89%；社会保障和就业支出801.41万元，占2.2%；卫生健康支出1359.47万元，占3.73%；节能环保支出1376.53万元，占3.77%；城乡社区支出6287.5万元，占17.23%；农林水支出1202.39万元，占3.29%；交通运输支出162.1万元，占0.44%；资源勘探工业信息等支出2358.22万元，占6.46%；商品服务业支出180.79万元，占0.5%；金融支出1030万元，占2.82%；自然资源海洋气象支出26万元，占0.07%；保障性住房支出4732.06万元，占12.97%；灾害防治及应急管理支出161.47万元，占0.44%；其他支出7.5万元，占0.02%；债务还本支出512.85万元，占1.41%；债务付息支出1661.29万元，占4.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出36493.82万元，其中：基本支出19736.01万元；项目支出16757.81万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出19736.01万元，其中：人员经费9012.25万元，占基本支出的45.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费10723.76万元，占基本支出的54.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三公”经费财政拨款支出预算为165.34万元，支出决算为165.34万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为130.12万元，支出决算为130.12万元，完成预算的100%，与上年相比增长81.7万元，增长了68.73%。2021年落实年初全区经济工作会议精神，加大招商引资力度，主动与项目开发商加强沟通，狠抓重点项目落地，一批在谈项目持续保持联系。因此在谈项目多、来访客商多，且外出考察对接项目的频率高。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为35.22万元，支出决算为35.22万元，完成预算的100%，与上年相比减少11.31万元，减少32.11%,减少的主要原因是公务车维护费开支较小。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算130.12万元，占78.7%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.22万元，占21.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为130.12万元，全年共接待来访团组2100个、来宾16900人次，主要是招商引资商务考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.22万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35.22万元，主要是公务车日常运行支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入81523.59万元；年初结转和结余0万元。
政府性基金预算拨款本年支出8152.36万元，其中基本支出13.38万元，项目支出81510.21万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出8910.73万元，比上年决算数8449.06万元，增长了461.67万元，增长5.46%；主要原因是：办公经费有所增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费23.46万元，用于召开中、大型会议，人数1853人，内容为区级各类重大事项；开支培训费5.6万元，用于开展各种类型培训，人数815人，内容为业务技能培训、党校学习培训等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额14193.46万元，其中：政府采购货物支出1901.52万元、政府采购工程支出9695万元、政府采购服务支出2593.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，公务用车16辆；特种专业技术用车24辆，用于日常巡逻。
十三、2021年度预算绩效情况说明
从绩效评价情况看，认真落实各项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。
六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
九、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。
十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十五、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十八、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十九、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十三、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
二十四、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
二十五、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十六、电费：反映单位的电费支出。
二十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十八、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十一、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
三十二、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十四、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十五、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
三十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
四十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十四、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
四十五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
四十六、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
四十七、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
四十八、救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。
四十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
五十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
五十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
五十三、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
五十四、对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
五十五、事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。
五十六、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
五十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
五十八、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
五十九、其他交通工具购置：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出（含车辆购置税）。
六十、其他资本性支出：反映着作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。
第五部分
附件
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