第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计417.43万元。与上年相比，增加（减少）364.06万元，减少46.58%，主要是因为工资财政直接拨付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计417.43万元，其中：财政拨款收入410.33万元，占98.3%；上级补助收入7.1万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计417.43万元，其中：基本支出417.43万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入417.43万元，上年收入781.49万元，总收入下降46.58%，主要是因为工资财政直接拨付。

2021年支出417.43万元。上年支出781.49万元，支出下降46.58%，主要是因为工资财政直接拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出417.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少364.06万元，减少46.6%，主要是因为工资财政直接拨付

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出417.43万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出237.86万元，占56.98%;社会保障和就业支出69.13万元，占16.56%；卫生和健康支出61.38万元，占14.70%；住房和保障支出49.06万元，占11.75%. 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为417.43万元，支出决算数为471.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）工资福利支出179.57万元。

2.一般公共服务（类）商品和服务支出172.1万元.

3.一般公共服务（类）资本性支出65.76万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出417.43万元，其中：人员经费179.57万元，占基本支出的43.03%,主要包括医疗、养老、住房……；公用经费237.8万元，占基本支出的56.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支培训费4.2万元，会议开支0.24万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额115.5万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我校从以下方面开展情况：一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本年度无项目

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本年度无项目

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

第五部分

附件

湖滨学校2021年度中央部门决算公开.xls

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区湖滨学校承担教育教学工作，紧扣区教体局重点工作。在编在职人员58人。内设办公室、教务处、德育处、后勤处、财务室、校工会等机构。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2020年总体目标为完善教育信息化建设，完善全体教职工福利，推广开展全校性教育文体活动。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.规范学习经费支出，提高资金利用率，保证学习资金正常运转；2.健全专项管理制度，保证专项资金专款专用、资金使用规范，保证各专项事业顺利实施。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1.前期准备工作：按照绩效自评工作要求，成立绩效评价小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策。  

2.组织实施：（1）2021年湖滨学校部门整体支出情况，着重核查了基本支出中的人员工资及福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出、“三公”经费支出及项目支出等资金支出情况。（2）核实了决算报表、会计报表、会计凭证、固定资产台帐等帐表情况。（3）进行了财政资金拨付核对和意见交流。

3、分析评价：对评价过程中收集的指标数据进行了归纳和汇总分析。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021年度，湖滨学校资金收入为417.43万元，实际支出为417.43万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据工作计划，2021年湖滨学校认真履职，细致工作，较好地完成了年度工作目标。其整体支出能按照国家相关财务管理制度规定执行，管理制度较健全，保障了学校工作的正常运行和专项事业顺利实施。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

固定资产管理制度还不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

着重日常管理，将资产管理责任落实到具体单位和个人，建立好台账。