目录
第一部分岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处单位概况
一、 部门职责
月山管理处于2015年成立，是365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区的全额拨款单位，受365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。月山管理处内设机构包括：党政办、党建办、社会事务办、经济发展办、公共安全办、综合行政执法大队、政务服务中心、经济和社会发展服务中心、退役军人服务站、财政所、纪检监察室、统计站、工会，妇联。
（二）决算单位构成。月山管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：月山管理处本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： 岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
679.49 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
16.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8.00 |
二、外交支出 |
14 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.62 |
三、国防支出 |
15 |
0.00 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
16 |
0.00 |
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
17 |
0.00 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
18 |
0.00 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19 |
0.00 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
20 |
42.36 |
|||||
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21 |
108.80 |
|||||
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
22 |
00.00 |
|||||
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
23 |
465.21 |
|||||
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
24 |
10.50 |
|||||
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
25 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
26 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
27 |
10.00 |
|||||
|
|
|
|
十六、金融支出 |
28 |
0.00 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： 岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
29 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
30 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31 |
20.61 |
|||||
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
32 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
33 |
0.62 |
|||||
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
34 |
6.00 |
|||||
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
35 |
8.00 |
|||||
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
36 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
37 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
38 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
9 |
688.11 |
本年支出合计 |
39 |
688.11 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
40 |
0.00 |
|||||
|
年初结转和结余 |
11 |
0.00 |
年末结转和结余 |
41 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
12 |
688.11 |
总计 |
42 |
688.11 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
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|
部门：岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
|
合计 |
688.11 |
688.11 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
457.21 |
457.21 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
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|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.61 |
20.61 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2240399 |
其他森林消防事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
688.11 |
687.49 |
0.62 |
|
|
|
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2010308 |
信访事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
457.21 |
457.21 |
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
公开03表 |
||||||||||||
|
部门：岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.61 |
20.61 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.62 |
|
0.62 |
|
|
|
|||||||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2240399 |
其他森林消防事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||
|
部门：岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
679.49 |
一、一般公共服务支出 |
10 |
16.00 |
16.00 |
|
|
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8.00 |
二、外交支出 |
11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.62 |
三、国防支出 |
12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
五、教育支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17 |
42.36 |
42.36 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
18 |
108.80 |
108.80 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
465.21 |
465.21 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
21 |
10.50 |
10.50 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
24 |
10.00 |
10.00 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
十六、金融支出 |
25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28 |
20.61 |
20.61 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
30 |
0.62 |
|
|
0.62 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
31 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
32 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
4 |
688.11 |
本年支出合计 |
36 |
688.11 |
679.49 |
8.00 |
0.62 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
5 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
6 |
0.00 |
|
38 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
7 |
0.00 |
|
39 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
8 |
0.00 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
9 |
688.11 |
总计 |
41 |
688.11 |
679.49 |
8.00 |
0.62 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
679.49 |
679.49 |
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
90.00 |
90.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.74 |
1.74 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.06 |
17.06 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
457.21 |
457.21 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
679.49 |
679.49 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.00 |
10.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.61 |
20.61 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
3.00 |
3.00 |
|
|
2240399 |
其他森林消防事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门：岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
323.57 |
302 |
商品和服务支出 |
341.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
124.13 |
30201 |
办公费 |
153.92 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.13 |
30202 |
印刷费 |
59.19 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
5.63 |
310 |
资本性支出 |
6.99 |
|
30106 |
伙食补助费 |
50.65 |
30204 |
手续费 |
0.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
6.99 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.08 |
30205 |
水费 |
0.55 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.19 |
30206 |
电费 |
6.66 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.06 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.74 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
35.39 |
30211 |
差旅费 |
0.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
11.07 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.87 |
30214 |
租赁费 |
3.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.08 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
8.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
7.00 |
30226 |
劳务费 |
34.92 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.65 |
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
38.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.76 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.17 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.26 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
330.57 |
公用经费合计 |
348.92 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门：岳阳市365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区月山管理处 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0.62 |
0.62 |
|
|||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.62 |
0.62 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计688.11万元。与上年相比，减少98.52万元，减少12.52%，主要是因为响应财政过“紧日子”文件精神，厉行节约，减少开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计688.11万元，其中：财政拨款收入688.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计688.11万元，其中：基本支出687.49万元，占99.91%；项目支出0.62万元，占0.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计688.11万元，与上年相比，减少98.52万元，减少12.52%，主要是因为响应财政过“紧日子”文件精神，厉行节约，减少开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出679.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少100.64万元，减少12.90%，主要是因为响应财政过“紧日子”文件精神，厉行节约，减少开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出679.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16万元，占2.35%；社会保障和就业支出42.36万元，占6.23%;卫生健康支出108.80万元，占16.01%;城乡社区支出465.21万元，占68.48%;农林水支出10.50万元，占1.55%；商业服务业等支出10.00万元，占1.47%；住房保障支出20.61万元，占3.03%;灾害防治及应急管理支出6.00万元，占0.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为679.49万元，支出决算数为679.49万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务人大事务一般行政管理事务支出。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务支出。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、财政事务其他财政事务支出。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为25.19万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业残疾人事业其他残疾人事业支出。
年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、社会保障和就业其他社会保障和就业支出。
年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。
年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、卫生健康支出公务员医疗补助支出。
年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
9、卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
10、城乡社区支出一般行政管理事务支出。
年初预算为457.21万元，支出决算为457.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
11、城乡社区支出其他城乡社区支出
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
12、农林水农业资源保护修复与利用支出。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
13、农林水其他农林水支出。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
14、商业服务业其他商业流通事务支出。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
15、住房保障支出住房改革支出住房公积金。
年初预算为20.61万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
16、灾害防治及应急管理安全监管支出。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
17、灾害防治及应急管理其他森林消防事务支出。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出679.49万元，其中：人员经费330.57万元，占基本支出的48.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费348.92万元，占基本支出的51.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、对个人和家庭的补助、资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，上年数与今年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0.36万元，减少16.98%，减少的主要原因是响应财政过“紧日子”文件精神，厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.76万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.76万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.76万元，主要是保险，维修及燃油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出8万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他类彩票公益金安排用于社会福利的彩票公益金支出。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比增加2万元，增加33.33%，增加的主要原因是医疗养老项目支出的增加。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出348.92万元，比年初预算数减少107.47 万元，降低23.55%。主要原因是：响应财政过“紧日子”文件精神，厉行节约，减少开支。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.08万元，用于开展学习培训，人数16人，内容为农民大学生学习及青年党史学习。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
