第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计702.57万元，上年度收入总计1863.21万元，与去年相比，减少1160.64万元，减少62.29%，主要是因为部分项目存在跨年度支出，需要资金减少。

2021年度支出总计1379.90万元，上年度支出总计1193.40万元，与去年相比，增加186.5万元，增加15.63%，主要是因为部分项目存在跨年度支出，支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计702.57万元，其中：财政拨款收入702.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1379.90万元，其中：基本支出1379.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计702.57万元，上年度收入总计1863.21万元，与去年相比，减少1160.64万元，减少62.29%，主要是因为部分项目存在跨年度支出，需要资金减少。

2021年度财政拨款支出总计1379.90万元，上年度支出总计1193.40万元，与去年相比，增加186.5万元，增加15.63%，主要是因为部分项目存在跨年度支出，支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出879.90万元，占本年支出合计的63.77%，与上年相比，财政拨款支出减少313.5万元，减少26.27%，主要是因为部分项目存在跨年度支出，使用资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出879.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出702.57万元，占79.85%；资源勘探工业信息等支出177.33万元，占20.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为879.90万元，支出决算数为879.90万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为76.86万元，支出决算为76.86万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为45.68万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为580.03万元，支出决算为580.03万元，完成年初预算的100%。

4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为177.33万元，支出决算为177.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出879.90万元，其中：人员经费125.96万元，占基本支出的14.32%,主要包括其他工资福利支出；公用经费753.94万元，占基本支出的85.68%，主要包括办公费、委托业务费、印刷费、维修（护）费和其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.36万元，减少100%,减少主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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2021年度政府性基金预算财政拨款收入500万元；年初结转和结余500万元；支出500万元，其中基本支出500万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初有结余，部分项目存在跨年度支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出753.94万元，年初预算数753.94万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.5万元，用于召开人社系统会议，人数80人，内容为表彰优秀工作者、部署工作等，专题培训；开支培训费0.61万元，其中培训费0.32万元，用于开展机关养老保险业务培训，人数40人，内容为通报工作开展情况及下一步部署等，政策培训；培训费0.29万元，用于人事业务培训费，人数42人，内容为学习各业务操作流程，政策讲解等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元.

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无占用国有资产。有一台执法车，为借用车辆。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

第四部分 

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分（减退休人员费用）。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

第五部分

附件

365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区人社局部门决算报表.xls

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区人力资源和社会保障局是综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门。主要职能是负责机关事业单位工作人员整体规划，宏观管理工资福利，事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、失业、工伤和就业再就业工作。下设三个二级机构“劳动就业服务中心”、“社会保险事业管理中心”、“劳动监察大队”；内设“三股一室”，即机关事业单位人事管理股、工资福利股、职改股和办公室。全局共有工作人员42人，其中正式在职在编和持安置卡的退役军人共28人，劳务派遣人员12人,1个三支一扶，1个文旅调入。

二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年人社局收到财政拨款702.75万元，全年执行数1379.9万元。基本支出1379.9万元，主要用于经费开支、人事招聘、就业专项等方面，项目支出0万元。                                               

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）戮力同心、践行使命，全力保障社保基金安全线

4月份，全面启动社保基金防风险堵漏洞专项整治以来，我们紧紧围绕“四专一制”和“三个三”工作措施，彻查各类风险点，完善社保基金防控制度。做实“四专一制”，就是成立一套专班，制定一个专题方案、明确专人实施、确定专人负责，建立健全长效机制；“三个三”，就是在专项整治工作前期实现“三快”，坚持工作部署快、业务培训快、入户核查快，在专项整治中期实现“三实”，务求各项数据填实、情况录实、背后的原因求实，在专项整治中后期实现“三全”，确保死亡冒领的资金要全额追回、所有待遇卡全面完成切卡、所有风险点要进行全面复查。

我们通过凝聚党政、部门、街道、社区、居民小组5级合力，形成贯穿式战斗保障线和核查责任主体，实现党政主导、人社牵头、部门配合、村街属地有责的联动效应，规范了内控和系统权限管理、科学岗位设置、严格实行一事双岗双审制度，堵住了风险源头点。

7月29日，“回头看”入户核查摸排人数达22019人，率先完成任务，被省社保基金管理防风险堵漏洞专项整治工作协调小组点名表彰；9月24 日，365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区完成追缴金额 12815.47 元， 在全市率先100%完成任务，受到市级专班通报表彰；截止今日，我区612张待遇卡需切换，现切换582人，换卡率已达到95.2%，位列全市第一。

在社会保障工作方面，城乡居民养老保险参保人数目标值7668人，完成参保人数7746人，完成比例101%。全年医疗救助目标任务数为1300人次，完成1588人次，完成比例122%（由于我区没有成立医保局，该项工作由我局承担）。

（二）持续发力、敢于创新，全力推进就业创业保障线

截至2021年12月底，完成城镇新增就业1382人，完成目标任务的138.2%；城镇登记失业率1.66%；失业人员再就业人员842人，完成目标任务的168.4%；就业困难人员再就业人员141人，完成目标任务的141.4%；职业技能培训完成2034人，完成目标任务的156%；创业培训完成535人，占全年任务的107%；新增农村劳动力转移367人，完成目标任务的183.5%；小额创业担保贷款发放创业贷款37笔，共计发放金额1160万。

为进一步健全公共就业服务体系，加强基层公共就业服务平台建设，做实做细基层就业创业服务，大力推动实现充分就业目标，我们以创建省级充分就业社区建设为契机，进一步巩固社区公共就业“三化”服务成果，将全区21个社区成建制纳入创建省级充分就业社区目标。为推动此项工作落实落细，一方面，选优配强一支优质的服务队伍。通过公开招考、择优选聘、结构化面试等方式，为5个街道各配备2名人社专干、21个社区2个村各配备1名人社专干专职负责工作推进；另一方面，精心打造一支优秀的服务团队。全年举办基层公共就业服务工作人员培训班5场次，有效强化人社专干业务技能、专业水平和服务质量；再一方面，细心磨炼一队业务精英。结合“三型四有”和“五比五创”创建工作，通过现场精心指导，建立一对一的督导模式，定点提供业务指导，定期进行工作督导等方式，提升人社专干业务水平，让每个人社窗口能受理、能办理、能优质接待群众和服务群众。截止12月底，21个社区创建省级充分就业社区各项指标靠前排位。9月15日，我区雷公湖社区的公共就业服务工作，迎来了人社部就业促进司一行调研，调研组对我区正在大力推行的社区公共就业服务标准化、管理规范化和帮扶智能化工作的“三化”体系表示充分了肯定。

（三）奋力作为、优化环境，全力构建和谐劳动关系网

我们以“抓宣传、抓项目、抓管理”为方向，制定迎国检方案并细化分工，明确劳动监察、街道办事处、在建项目三方职责，对标对表，按照一个项目5大类28项61小项的迎检要求，实行“5+2”“早8晚12”工作时间，分派5个小组25人驻扎重点项目，形成了政企合作、区街联动、属地管理、监察督导的工作模式，保障了国检的顺利验收，确保了项目管理上新台阶。在迎接国务院专项督查工作中，我们全方位做好了服务工作，妥善做好了后勤保障，得到市委市政府和市迎检组的肯定。

在我区根治欠薪冬季专项行动中，发现江河•365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录天着项目第二期工程拖欠801名农民工2400余万元工资的重大欠薪案件。我区迅速行动召集有关单位，约谈甲方365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录天着公司和承建方岳阳东塘公司法人，责令他们在10日内将拖欠农民工工资清零，并完成分账制和实名制整改。在7天时间内，经过多方协调努力，所拖欠801名农民工工资已全额发放到人。365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录天着项目拖欠农民工工资案件有效快速处理，得到市根治拖欠农民工工资领导小组和市政府督查室的高度肯定。在保障辖区农民工权益、维护社会稳定、和谐区域劳动关系方面作出了积极贡献。

全年共处理各类农民工讨薪事件818起，涉及农民工人数2461人，为农民工讨要工资3479万元，劳动保障监察投诉案件结案率98%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%以上，农民工权益服务保障动态监测覆盖率100%。

（四）齐抓共建、三型四有，全力提升队伍服务标准线

着力践行党建引领下的“三型四有”人社品牌，推行争创学习型、服务型、和谐型的机关单位，争做心中有党、心中有民、心中有戒的党员干部，定期开展人社领域党风建设、业务培训、“我为群众办实事”、文明单位创建、练兵比武主题活动等，打造了一支更有活力、有斗志、有担当、有战斗力的人社强队，健全服务体系，推进行风建设，实现了人社领域“一件事一次办”高效率，为群众提供实效、便民、贴心的人社服务。一是，配合岳阳楼文化旅游度假区完成新进人员招考工作，参与制定招考方案和组考、布考、体检、录用等方面工作，为他们选优配强了18名优秀人才；二是，在4月份市级事权下放工作中，我区共接收四个领域5家单位103人来区工作，共审核档案103份，补充档案资料近600份，完成人员转隶手续办理、工资基数核准、社会保险转移等手续；三是，承办环洞庭湖数字经济创新创业大赛。由市人社局和365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区主办，市就业服务中心、365速发国际app_best365官网投注链接_bat365app官网入口登录新区党工委、管委会办公室和我局共同承办的首届数字经济双创大赛，已圆满闭幕。活动的成功举办是我市就业服务活动的一次创新探索，也是在全省打响“岳阳就业”品牌的一次创举，得到了省人社厅、市委市政府的高度肯定，取得良好的社会反响和效益，被新湖南、岳阳日报等主流媒介专题报道和宣传。后续，更将促进我区乃至全市数字化经济跨越发展，并释放出更多的就业岗位和产业机遇。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

由于受地方财力的制约，财政在就业补助等方面还需进一步加大资金扶持。

（二）改进的方向和具体措施

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要继续强化资金管理水平，优化预算支出结构，提高资金使用效益，增强资金绩效理念，确保各类经费的实施更加合理高效。