一、部门（单位）基本概况

联系人

何蕾

联络电话

13975087775

人员编制

6

实有人数

10

职能职责概述

负责各类建设项目征地的协调；负责国家建设用地的征收及征收资金管理工作；负责廉租房、公共租赁房、安置房、棚户改造、经济适用房等保障性住房建设安置分配和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。

年度主要

工作内容

任务1：完成2017年度土地依法征收市级项目11个、面积1788亩；区级项目28个，区级项目总面积6576亩；

任务2：我区工业企业“退二进三”项目10家，征拆土地面积161.6亩，建筑面积64976.72平方米。

任务3：安置房建设：督促相关单位完成刘三庙综合楼184套；41亩安置点76套的建设，17年内共计完成安置房260套。

任务4：积极落实局内本职工作及上级下发各项任务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、我区2017年度土地依法征收市级项目11个、面积1788亩；17年内，我局督促和协助各项目指挥部共完成拆迁房屋289栋；拆迁房屋总面积102286㎡，市级项目完成率100%。区级项目28个，区级项目总面积6576亩；17年内，我局督促和协助共完成拆迁房屋1013栋；拆迁房屋面积307919㎡；区级项目完成率达58.5%。其中我局牵头负责的天灯咀国有土地收回项目、刘山庙半岛国有土地收回项目；退二进三潘安洋服、退二进三正昌饲料，都在时间节点前完成项目征拆清零工作。

2、安置房分配：分配出安置房有余梦新城306套；渔光41亩61套。17年内共计分配安置房367套。

3、制定党建学习方案和党风廉政建设责任制分解方案，明确责任主体、责任范围、责任内容、责任要求，落实了党支部书记“第一责任人”责任和“一岗双责”责任。全年组织学习教育25次，支部书记上党课4次，“四种精神”专题讨论4次，党风廉政建设学习7次。

4、保质保量完成了上级指派各项任务，2017年度我局总体运行情况良好。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

19.32

19.32

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

31.38

14.38

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6.17

10.83

-12.06

-12.06

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

3.48

1.5

1.98

0

0

1、局机关

3.48

1.5

1.98

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

0.67

1、局机关

0.67

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：资金使用分配合理

目标2：重点支出大于70%

目标3：重点项目资金支持率

预算资金严格按照财政法规，审批流程，相关制度有效执行，重点项目支出保持70%以上，根据项目推进进度合理安排支出。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：退二进三

所有企业均已责任到人，对接完成

指标2：

……

数量指标

指标1：区级26个，市级11个项目推进顺利

市级项目圆满完成，区级项目完成过半

指标2：

……

时效指标

指标1：项目征拆时效

所有项目均在时间节点内完成

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

100

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

何蕾

安置局工作人员

区安置局

冯中怀

安置局工作人员

区安置局

催熬

副局长

区安置局

评价组组长（签字）：

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年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

区安置局负责各类建设项目征地的协调；负责国家建设用地的征收及征收资金管理工作；负责廉租房、公共租赁房、安置房、棚户改造、经济适用房等保障性住房建设安置分配和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我区2017年度土地依法征收市级项目11个、面积1788亩；17年内，我局督促和协助各项目指挥部共完成拆迁房屋289栋；拆迁房屋总面积102286㎡，市级项目完成率100%。区级项目28个，区级项目总面积6576亩；17年内，我局督促和协助共完成拆迁房屋1013栋；拆迁房屋面积307919㎡；区级项目完成率达58.5%。其中我局牵头负责的天灯咀国有土地收回项目、刘山庙半岛国有土地收回项目；退二进三潘安洋服、退二进三正昌饲料，都在时间节点前完成项目征拆清零工作。主要预算用于局室及各项目下派人员开支及协调开支，局室日常公共支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）2017年整体收入为公共财政拨款19.32万元，其中人员开支14.38万元，公共开支6.17万元，其他开支10.38万元。

（三）专项支出

无

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

无

（二）专项管理情况分析

无

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1，预算配置情况，人员支出合理，重点支出安排率不低于60%

2，资金使用情况，三公经费未超出预算安排，厉行节约，资金支付率按季度下达，资金使用情况符合财务管理制度严格审批流程

3，资产配置合法合规，根据实际使用情况在册录入，严格按照办公使用配置规定

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议